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    青海省地质矿产勘查开发局2017年部门预算编制说明
    信息来源:本站原创  ‖  发稿作者:局办公室   ‖  发布时间:2017年2月15日  ‖  查看3555次  ‖  


    一、部门基本情况

    (一)所属单位

    青海省地质矿产勘查开发局下设14个二级单位。其中参公事业单位1个,事业单位13个。全局为基数管理单位。

    所属二级预算单位情况

    1 青海省地质矿产勘查开发局机关(参公)

    2 青海省地质调查院

    3 青海省柴达木综合地质矿产勘查院

    4 青海省第一地质矿产勘查院

    5 青海省第二地质矿产勘查院

    6 青海省第三地质矿产勘查院

    7 青海省第四地质矿产勘查院

    8 青海省第五地质矿产勘查院

    9 青海省第六地质矿产勘查院

    10 青海省第七地质矿产勘查院

    11 青海省第八地质矿产勘查院

    12 青海省水文地质工程地质环境地质调查院

    13 青海省地矿测绘院

    14 青海省地质矿产测试应用中心

    (二)人员构成

    全局实有在职职工2415人,离退休人员6352人(其中离休人员55人,退休人员6246人,退职人员51人)。

    (三)部门职能

    我局成立于1958 年,1999 年属地化管理,划归青海省政府管理。主要从事国家和青海省基础性、公益性地质调查和战略性矿产资源勘查、开发、地下水资源勘查、地质环境评价、地质灾害和治理等工作。是青海省内专业门类最全、技术力量雄厚、技术装备最先进的专业地质勘查队伍。

    二、收支预算说明

    按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指青海省地质矿产勘查开发局为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;专项支出是指青海省地质矿产勘查开发局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。如地质勘查工作经费等项目支出。

    (一)收入情况

    青海省地质矿产勘查开发局本年度预算总收入为36904.19万元,比上年增加3325.73万元,增加9.9%,增加的原因全为政策性增资。预算总收入全部为一般预算财政拨款收入。

    (二)支出情况

    本年度支出预算36904.19万元,相关分类细分如下:
      按支出项目类别:
        1、基本支出33450.19万元,包括:人员经费支出33337.58万元,公用经费支出112.61万元。

    2、专项支出3454万元,包括:其中转产基金1344万元、地质勘查工作经费1930万元、扶贫帮困补助170万元、三基建设经费10万元。部门预算专项经费和去年相比没有变化。
      按支出功能分类科目:
      社会保障和就业支出10029.02万元,医疗卫生支出2802.41万元,国土资源气象等事务支出22239.95万元,住房保障支出1832.81万元。

    按支出经济分类科目:
      工资福利支出24187.12万元,商品和服务支出112.61万元,对个人和家庭的补助支出9150.46万元。
        三、三公经费情况
        2017年“三公”经费预算数为25.49万元,其中,因公出国(境)费5.76万元,公务接待费6.78万元,公务用车运行费12.95万元。2016年“三公”经费预算数25.52,因车改略有下降。

    四、机关运行经费安排情况

    局机关2017年度机关运行经费106.66 万元,2016 年度机关运行经费安排117.88 万元,按财政要求压减机关运行经费支出。

    五、政府采购安排情况

    2017年本局政府采购安排经费1344万元,主要用于采购地勘设备,为改善和提升地质勘查队伍的装备水平,加强地质勘查队伍开展资源勘查工作的能力,为地勘经济发展服务。

    六、政府性基金

    我局无政府性基金安排。

    七、名词解释

    1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

    2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    4、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    5 、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件2017年预算公开表


                  
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